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四川公司“四步走”推进风险管控工作再上新台阶
2019-11-28 15:20   审核人:

随着市场化改革的深入推进,四川公司面临越来越多的不确定因素,对公司的“抗风险能力”提出了更高的要求。为适应新的市场形势,努力完成公司的各项目标任务,近日,四川公司按照“夯实基础、重点突破、点面结合、上下联动” 的基本思路,积极探索建立符合本单位特点的风险管理体系,采取风险管理“四步走”的工作方法,初步形成具有四川公司特色的风险管理体系。

第一步:建机制,强保障

四川公司结合管理现状、成品油销售业务特点和外部环境情况,成立了专门的全面风险管理委员会,通过领导、中层、员工三级联动的方式,对公司各个方面的经营风险做出全面的分析和评估,同时建立完善了风险预警机制、风险评估常态化机制和不断优化落实风险管理的工作机制。明确了各科室人员的风险责任和工作措施,确保风险管控工作责任明确到位、措施落实到位、问题解决到位,初步形成了风险管控的体系化运行,为风险管理工作提供了有力保障。

第二步:定制度,梳流程

四川公司的内控操作规程分散在各业务操作流程中,因此,梳理科室和岗位职责成为风险管理工作的第一步。四川公司风管会结合各科室实际情况,向各科室下发风险要素分类及评估标准文件,落实责任,统筹分工,形成以风险管理委员会牵头,各科室通力配合的工作开展方式,对比风险评估矩阵,把各科室的所有工作按照业务条线、业务事项、关键风险点、防范措施、预警处理等环节层层梳理,形成了《四川公司风险控制清单》及《四川公司管理手册》,理清了各科室的业务内容、政策依据、业务流程,制定了各条线各事项的风险管控规范,确保了各科室间业务流程清晰,相互配合有力,为提升公司整体管控能力和工作效率,提供了坚实的制度保障。

第三步:查风险,定级别

四川公司主要以廉政风险、经济风险、业务风险和安全风险易发多发的关键岗位和薄弱环节为重点,在业务梳理的基础上,按照业务末级倒查的顺序,对具体事项和各个环节的风险进行排查,并对排查出的风险进行准确描述。在方式上采取围绕公司、科室、岗位三个层面,采取自己查、领导提、群众帮、集中评、会议审,层层把关,力求精准完善。在内容上,按照“区别对待,分类查找”的原则,着重查找工作流程、制度建设、权限管理、操作规范等方面的风险,通过各岗位人员对照岗位职责、工作制度等履行执行情况,共查找出风险144项。同时,四川公司着重将内控措施与风险对应起来,着重在风险定级上下功夫,通过开展岗位风险互查互议活动,促使岗位之间、班组之间、科室之间、上下级之间对排查的风险进行讨论评议,力求岗位风险排的深、查的全、找的准。并根据风险发生频率、危害程度等确定为关键一级风险5项,中度风险51项,低度风险68项,轻微风险20项。这种通过分类查找、科学定级、层层审批、制定措施的工作方式和流程,将各科室各岗位的风险由无形变有形,并针对各类风险形成不相容岗位分离、流程控制、公开运行、痕迹记录、过程预警等措施,使风险防范与各条线业务工作有效融合,有效促进公司风控管理水平再上新台阶。

第四步:抓评价,促整改

11月以来,四川公司结合销售公司“深化主题教育、大干四季度、全力稳增长”的活动要求和合规管理会议精神,认真组织开展了四季度风险隐患自查整改活动。并将此活动作为公司四季度重点任务。活动通过自查自纠、整改落实、评价巩固三个阶段进行,初步形成四川公司2019年问题库,并初步建立隐患闭环管理和动态管理机制。活动过程中,各科室紧盯整改节点,全力落实整改措施,并通过办公室牵头对自查整改落实情况严格进行督查考评,促使各科室各岗位不断对风险点进行完善更新,全面提升各岗位人员的风险意识和风险防范能力。(张文礼)

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